Унф взаимозачет

Как провести в 1С.УНФ взаимозачет встречных требований

Унф взаимозачет

Приложение 1С.УНФ содержит инструментарий для документального оформления операций зачета однородных требований и проведения соответствующих движений по счетам управленческого учета.

Конфигурация предлагает средства автоматизированного подбора документов, указывающих на наличие встречных требований, создание корректирующих движений и оформление необходимых бумажных форм. Выполнить в 1С.

УНФ взаимозачет означает создать один несложный документ.

Сверка взаимных требований

Встречные требования между предприятием и его партнером возникают, когда оба одновременно выступают по отношению к другой стороне покупателем и поставщиком. До проведения взаимозачета требований стороны проводят их сравнение, т. е. составляют исчерпывающий перечень обязательств, возникших из договорных отношений в заданный период.

Для контроля и регистрации операций сверки в конфигурации 1С.УНФ используется документ «Сверка взаиморасчетов». Операция по созданию документа доступна в разделе «Продажи / Расчеты с поставщиками» или «Закупки / Расчеты с покупателями».

При создании документа последовательно выполняют действия:

  • Заполняют поля «Контрагент», «Договоры» и «Период сверки»;
  • Вносят в табличную часть «Данные организации» перечень документов, подтверждающих наличие требований сторон: вручную с использованием кнопки «Добавить» или в автоматическом режиме с помощью кнопки «Заполнить»;
  • Сохраняют документ.

Способ заполнения таблицы зависит от сложившейся ситуации и предпочтений пользователя.

Проведение взаимозачетов с партнером на регулярной основе связано с обширным перечнем документов, и пользователю будет сложно обойтись без автоматического подбора, из результатов которого можно удалить лишние строки. В случае договоренности партнеров о проведении взаимозачета как исключительной меры заполнение таблицы специалист может провести вручную.

Документ «Сверка взаиморасчетов» в процессе согласования его содержания с контрагентом изменяет свой статус:

  • «Создана» – документ подготовлен на основании данных предприятия и может быть передан другой стороне для проверки;
  • «На проверке» – документ направлен контрагенту для сравнения с данными его учета;
  • «Сверена» – стороны пришли к соглашению о существующих встречных требованиях и зафиксировали результат сопоставления данных учета.

Разница в суммовом выражении требований каждой из сторон отражается в поле «Расхождение». При изменении первоначального состава документов в табличной части поле обновляется кнопкой «Посчитать итоговое расхождение данных», расположенной справа от него.

Для подписания сторонами система предлагает бумажную форму «Акт взаиморасчетов (без расхождений)». Приложение допускает внесение изменений в содержание печатной формы. Созданный документ может быть сохранен в выбранном пользователем формате.

Документ «Сверка взаимных расчетов» и его печатная форма могут быть составлены с отражением расхождений, отраженных в учете контрагента. Табличная часть для внесения данных партнера размещена на вкладке «Сведения, полученные от контрагента». Для печати в этом случае используется форма «Акт взаиморасчетов (с данными контрагента)».

Простой взаимозачет

Взаимозачет требований осуществляется документом «Корректировка долга», доступ к которому пользователь получает:

  • Из документа «Сверка взаиморасчетов» по кнопке «Создать на основании»;
  • В разделах «Продажи / Расчеты с поставщиками» или «Закупки / Расчеты с покупателями».

Создавая документ на основании сверки в открывшемся окне корректировки следует установить в поле «Вид операции» значение «Взаимозачет» и заполнить поле «Поставщик» или «Покупатель».

Каждый контрагент в справочнике отнесен к определенной группе и рассматривается приложением по умолчанию либо как поставщик, либо как покупатель.

При создании документов этот факт принимается системой во внимание и часть полей заполняется, а часть остается на усмотрение пользователя.

При включении партнера в группу покупателей, создавая «Корректировку долга» оставит система не заполненным поле «Поставщик» и наоборот.

При создании корректировки вторым способом вид операции устанавливается системой, заполнению подлежат поля «Поставщик» и «Покупатель».

Затем вводятся данные в табличные части на вкладках «Расчеты с покупателем» и «Расчеты с поставщиком». Пользователь традиционно получает возможность пакетного ввода документов через кнопку «Подобрать».

Перед проведением документа следует убедиться, что суммы табличных частей одинаковы на обеих вкладках: система не допускает проведения документа в случае различия сумм.

Значения отдельных строк пользователь корректирует вручную в случае необходимости.

После проведения пользователь может увидеть результаты работы документа, выбрав в меню кнопки «Еще» пункт «Отчет по движениям».

В примере, представленном на иллюстрациях, предполагается, что:

  • Организация приобрела у ООО Гарус товар на сумму 100 руб.;
  • Организация оказала ООО Гарус услуги на сумму 200 руб.;

В результате оформления документов зачетом проведено прекращение взаимных требований на сумму 100 руб. После выполнения зачета Задолженность ООО Гарус перед организацией составляет 100 руб.

Взаимозачет требований различных контрагентов

Документ «Корректировка долга» допускает оформление документов и движений для соглашений, в которых участвуют три стороны.

Имея неисполненные обязательства перед одним партнером и дебиторскую задолженность в отношениях с другим, предприятие в рамках 1С.УНФ имеет возможность провести зачет требований, создав один документ.

«Корректировка долга» допускает заполнение полей «Поставщик» и «Покупатель» разными позициями справочника «Контрагенты». В остальном идеология работы с документом остается прежней.

В продолжении примера предполагается, что организация должна оплатить товар, поставленный ООО УГИФ, в сумме 30 руб., и контрагент согласен провести зачет встречных требований. Для отражения соответствующих действий в учете следует:

  • Создать документ «Корректировка долга»;
  • Выбрать покупателем ООО ГАРУС, поставщиком – контрагента ООО УГИФ;
  • Подобрать в табличные части документы, соответствующие поставщику и покупателю;
  • В табличной части «Расчеты с покупателем» изменить сумму акта на 30 руб., что составляет сумму кредиторской задолженности организации перед ООО УГИФ.

Результат движения созданных корректировок можно увидеть обратившись к оборотно-сальдовой ведомости и расшифровав ее по документам движения.

Поступление денежных средств

При проведении корректировок, связанных со взаимозачетами, пользователю следует обращать внимание на установление связей между документами, описывающими поступление денежных средств и факты оказания услуг или поступления товаров.

В условиях примера предполагается:

  • Поступление на расчетный счет организации от ООО Гарус денежных средств в сумме 50 руб.;
  • Приобретение организацией у ООО Гарус товара на сумму 20 р.руб.

В том случае, когда поступление оплаты не имеет связи с документом реализации, аванс будет размещен в табличной части корректировки.

Практика показывает, что правильнее связать оплату с услугами (привычно звучит для пользователей 1С.УНФ – авансы и реализация соответственно), а затем проводить взаимозачет.

В этом случае при оформлении взаимозачета задолженность уменьшается на сумму внесенной контрагентом оплаты.

По итогам выполнения всех операций примера расшифровка оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 принимает следующий вид.

Источник: http://blog.it-terminal.ru/1c_unf/unf-vzaimozachet.html

Унф взаимозачет

Унф взаимозачет

Приложение 1С.УНФ содержит инструментарий для документального оформления операций зачета однородных требований и проведения соответствующих движений по счетам управленческого учета.

Конфигурация предлагает средства автоматизированного подбора документов, указывающих на наличие встречных требований, создание корректирующих движений и оформление необходимых бумажных форм. Выполнить в 1С.

УНФ взаимозачет означает создать один несложный документ.

Взаиморасчеты в УНФ (Часть 1) или Почему врет начальная страница (Пульс бизнеса)

Один из самых частых вопросов у внимательных пользователей УНФ (Управление нашей фирмой), которые рассматривают цифры, которые выдает им программа — «Почему врет стартовая страница УНФ? Откуда у нас такие долги?!».

Это первая статья из цикла и мы тут больше будем говорить о постановке проблемы, чем о ее решении.

Лучше всего ситуацию иллюстрирует скриншот =)

И теперь очевидный вопрос: «Откуда такие долги?! Причем есть какие-то наши и нам, а на самом деле долгов никаких нет».

И в подтверждение этого показывают справочник покупателей / поставщиков и подкладывают Акты сверки.

Такое ощущение, что действительно никаких долгов нет, а программа об этом не в курсе.

Давайте попробуем посмотреть мощные аналитические отчеты программы Управление нашей фирмой.

Начнем с Отчета «Взаиморасчеты» (кратко).

Этот отчет по нашим оценкам наиболее часто используется для контроля за долгами.

Я заранее извиняюсь, что так долго подвожу к проблеме, но мой основной посыл в том, что есть правильные места, где надо смотреть важные цифры, а есть не правильные места.

Так вот, самое правильное место для анализа долгов покупателей — это Отчет «Расчеты с покупателями».

В-о- о-о-т , уже кое-что . Мы видим, что в группе «Конечный остаток» у нас как-то две одинаковых цифры. Есть и задолженность и предоплата.

А может ли так быть вообще?!
Может. В одном из двух случаев:

  • Если с контрагентом ведутся расчеты по нескольким договорам (по одному договору висит долг, а по другому — предоплата)
  • Если с контрагентом ведутся расчеты по нескольким заказам (соответственно, по одному заказу висит долг, а по другому — предоплата)

А если договор один и по заказам расчеты не ведутся, то одновременный долг и аванс на покупателе (бухгалтера еще называют это «одновременным сальдо») — это чисто техническая ошибка, которая ничего не означает экономически.

Построим Отчет «Расчеты с покупателями» специальным образом, чтобы сделать проблему очевидной.

Мы добавили очень важную аналитику «Документ расчетов».

Программа каждый долг (например, выписанный Акт выполненных работ) учитывает обособленно и потом обязательно этот долг закрывается какой-то конкретной оплатой (через кассу и банк или еще как-то ).

С авансами та же история — они учитываются обособленно, а потом зачитывают какой-нибудь долг.

В этом отчете мы как раз и видим, что ни один из долгов (Акты выполненных работ 1,2,3) не оплачены, а все оплаты стали авансами. Вот и получается, что долгов на 8 млн. и авансов на столько же.

Почему так произошло?

Источник: https://btlregion35.ru/unf-vzaimozachet-4290

Читать онлайн 1С. Управление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в малом бизнесе страница 75. Большая и бесплатная библиотека

Унф взаимозачет

Рис. 11.15. Окно документа Корректировка долга

Если покупателем была сделана предоплата, при заполнении поля в колонке Документ автоматически установится флажок в поле колонки Аванс. Колонка Заказ заполняется из справочника Заказы покупателей.

В колонку Сумма расчетов заносится сумма задолженности по договору с контрагентом, подлежащая погашению путем зачета взаимных требований.

Сумма задолженности по учетной стоимости указывается в колонке Сумма учета.

По такой же схеме, как заполнение вкладки Расчеты с покупателем, заполняется и вкладка Расчеты с поставщиком.

Общая сумма взаимозачета по учетной стоимости отражается в нижней части окна Корректировка долга, в итоговой строке Сумма учета.

После заполнения всех необходимых данных нажмите на кнопку Провести и закрыть. Окно будет закрыто, операция зачета взаимных требований проведена.

Кроме операции взаимозачета, можно погасить задолженность, уступив право требования другому лицу. По законодательству Российской Федерации перемену лиц в обязательстве можно разделить на три вида:

• Уступка права требования (цессия).

• Перевод долга (делегация).

• Соглашение, соединяющее в себе уступку права и перевод долга.

Несмотря на разные виды договоров, позволяющих оформить различные нюансы сделок, перевод задолженности на другое лицо осуществляется одной проводкой. В программе “1С: Управление небольшой фирмой 8.2” проводка называется Переуступка долга покупателя (поставщика).

• Выберите операцию Переуступка долга покупателя в строке Вид операции на панели инструментов окна Корректировка долга с помощью кнопки выбора (рис. 11.16).

Вкладка Расчеты с покупателями заполняется так же, как при проведении взаимозачета, показанного на рис. 11.15. Вкладка Реквизиты получателя заполняется с помощью кнопок выбора из предлагаемых справочников: Договоры контрагентов, Выбор типа данных, Заказы покупателей. Заполняется сумма переуступки долга в строке Сумма расчетов.

Рис. 11.16. Вид окна документа Корректировка долга для операции Переуступка долга покупателя

• Нажмите кнопку Провести и закрыть на панели инструментов окна Корректировка долга. Операция по переуступке долга покупателя будет зарегистрирована.

Если задолженность оказалась невостребованной продолжительное время и прекратился деловой оборот с контрагентом, такая задолженность подлежит списанию как задолженность с истекшим сроком давности.

Если задолженность не может быть погашена по решению суда как безнадежная к взысканию или по иным причинам, подтвержденным законодательством или прописанным в договоре между контрагентами, она также подлежит списанию.

Обратите внимание, что списание дебиторской задолженности в налоговом учете попадает во внереализационные расходы, уменьшая при этом налоговую базу по налогу на прибыль. Но при этом возникает налоговая база по НДС. Налог на добавленную стоимость со списанной дебиторской задолженности должен быть начислен в бюджет.

Кредиторская задолженность, подлежащая списанию, наоборот, увеличивает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, попадая во внереализационные доходы. НДС при этом не платится и не возмещается.

Для списания задолженности с истекшим сроком давности законодательством установлен срок списания три года. Необходимо провести инвентаризацию задолженностей, оформив акт инвентаризации, а также составить приказ руководителя о списании задолженности с указанием причины. Данные документы будут являться основанием для списания задолженности как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Чтобы списать кредиторскую задолженность с истекшим сроком давности, перейдите на вкладку Финансы на Панели разделов.

• В разделе Финансовые документы на Панели навигации выберите операцию Корректировка долга. Откроется окно Корректировка долга.

• Нажмите кнопку Создать, откроется новый элемент окна для создания корректировки долга (рис. 11.17).

Рис. 11.17. Списание задолженности поставщику документом Корректировка долга

• В строке Вид операции на панели инструментов окна Корректировка долга выберите с помощью кнопки выбора операцию Корректировка долга поставщику.

• Нажмите на кнопку выбора в строке Поставщик. Откроется справочник Контрагенты. Выберите из справочника нужного контрагента.

• Нажав на кнопку выбора в строке Корреспонденция, вы увидите открывшийся План счетов.

• Выделите корреспондирующий счет с помощью мыши. Нажмите кнопку Выбрать. В строке Корреспонденция появится наименование счета.

• Щелкните мышью на кнопку Добавить на панели инструментов окна Корректировка долга. В табличной части документа появится строка для заполнения.

• Щелкните мышью на кнопку выбора в колонке Договор. Откроется справочник Договоры контрагентов. Выделите договор, по которому задолженность подлежит списанию, щелкнув мышью на строке, и нажмите кнопку Выбрать. Колонка Договор будет заполнена.

• Заполните остальные колонки. Пример заполненного документа представлен на рис. 11.15.

• Щелкните мышью на кнопке Провести и закрыть на панели инструментов окна Корректировка долга. Операция по списанию задолженности будет проведена.

11.5. Закрытие месяца

Для формирования результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимо проводить операцию по закрытию периода. Документом, предназначенным для ежемесячного подведения итогов, служит документ Закрытие месяца. При проведении документа Закрытие месяца происходит расчет и распределение затрат, расчет себестоимости, курсовых разниц, расчет финансового результата.

Чтобы выполнить операцию по закрытию периода, необходимо перейти на вкладку Рабочий стол на Панели разделов.

• На Панели навигации перейдите на вкладку Финансы и щелкните мышью на кнопке Закрытие месяца. Появится окно журнала документов Закрытие месяца.

• Нажмите на кнопку Создать в журнале документов Закрытие месяца. Откроется окно нового документа (рис. 11.18).

Рис. 11.18. Окно документа Закрытие месяца

• С помощью кнопки выбора установите дату на панели инструментов окна Закрытие месяца и организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям).

• Установите флажки напротив выбранных позиций.

• Нажмите кнопку Провести и закрыть.

Если какие-либо проводки не сделаны, программа “1С: Управление небольшой фирмой 8.2” предупредит вас об ошибке. Например, может появиться сообщение: “Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время”. Тогда необходимо исправить ошибку и провести документ заново.

• После проведения документа Закрытие месяца нажмите на кнопку Все действия на панели инструментов окна Закрытие месяца.

• Выберите операцию Отчет по движениям, и вы увидите сформированный отчет Движения документа в разрезе регистров, таких как регистр накопления Финансовый результат и регистр бухгалтерии Управленческий.

Напомним, что перед проведением документа Закрытие месяца необходимо произвести начисление амортизации основных средств, убедиться, что проведены все первичные документы, сданы все авансовые отчеты от подотчетных лиц, начислены необходимые налоги, проведены сверки с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами, проверен лимит кассы и др. То есть перед формированием правильного финансового результата должна быть проведена необходимая подготовка.

11.6. Формирование бюджета на период планирования

Перспективное планирование помогает принимать решения по комплексным проблемам деятельности предприятия, определяет стратегическое направление и программы развития, содержание и последовательность осуществления важнейших мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей, определение направлений и размеров капиталовложений и источников их финансирования, внедрение технических новшеств и прогрессивных технологий. Планирование является главной функцией управления. Основными задачами планирования на предприятии остаются готовность к изменениям спроса на рынке продукции, сведение к минимуму нерациональных действий при возникновении неожиданных ситуаций, развитие приоритетных направлений, обеспечение четкого взаимодействия между подразделением предприятия и исполнителями. Реализуя заложенные в бюджете планы, необходимо фиксировать фактические результаты деятельности предприятия. Сравнивая фактические показатели с запланированными, можно осуществлять бюджетный контроль выполнения предприятием определенных задач и анализ отклонения фактических показателей от запланированных.

Источник: https://dom-knig.com/read_159241-75

Как отразить в 1с унф бонус от поставщика

Унф взаимозачет

Результаты внедрения 1С:УНФ: Всегда в наличии информация о себестоимости продаж, валовой прибыли, рентабельности. Формируются отчеты за разные промежутки времени, руководитель может анализировать динамику продаж. Понятный аналитический учет товаров на складе и учет продаж по характеристикам товаров (цветам, размерам и т.д.).

Менеджер при оформлении заказа видит в отчете по каждому складу свободные остатки в разрезе размеров и цветов и других характеристик, предлагает покупателю все, что есть в наличии.

В результате за 3 месяца объем продаж вырос на 20 000 евро! Понятная система резервирования товара на складах позволяет видеть как свободные остатки товаров так и зарезервированные.

Работа с приходными накладными в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

» » Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная».

В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора:

  1. по контрагентам;
  2. по ответственному лицу;
  3. по организации.
  4. по складу,

Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам».

1С:Управление небольшой фирмой.

Новое в версии 1.4.8

Добавлена возможность формирования печатных форм договоров с контрагентами на основе бланков.

Переход к списку бланков договоров осуществляется из раздела Предприятие — Справочники (Нормативно-справочная информация). В конфигурацию включены четыре готовых бланка (бланк договора аренды, купли-продажи, оказания услуг, поставки). Эти бланки можно их изменять и копировать.

Эти параметры заполняются из данных конфигурации в момент формирования печатной формы договора.

В бланке договора они отображаются как обычный текст, заключенный в фигурные скобки. Дополнительно в бланки, можно включать редактируемые параметры (кнопка Заполняемое вручную поле).

Как провести в 1С.УНФ взаимозачет встречных требований

Приложение 1С.УНФ содержит инструментарий для документального оформления операций зачета однородных требований и проведения соответствующих движений по счетам управленческого учета.

Конфигурация предлагает средства автоматизированного подбора документов, указывающих на наличие встречных требований, создание корректирующих движений и оформление необходимых бумажных форм. Выполнить в 1С.

УНФ взаимозачет означает создать один несложный документ.

Для контроля и регистрации операций сверки в конфигурации 1С.УНФ используется документ «Сверка взаиморасчетов».

«1С:Бухгалтерия 8» (ред.

3.0): как покупателю отразить получение от поставщика бонуса в виде дополнительной партии товаров без изменения цены товаров, полученных ранее (+ видео)?

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

20.11.2019 подписывайтесь на наш канал По итогам квартала за выполнение определенных условий договора поставки непродовольственных товаров организация-поставщик предоставляет покупателю бонус в виде дополнительной партии товаров.

В соответствии с условиями договора поставки стоимость ранее поставленных товаров не изменяется. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.

0 покупателю отразить получение от поставщика бонуса в виде дополнительной партии товаров без изменения цены ранее отгруженного товара?

ролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.66.53.

В связи с тем, что предоставленное вознаграждение (премия, бонус) не изменяет первоначальную стоимость товаров, покупатель не должен уменьшать сумму принятого к вычету НДС по товарам (пп.

4 п. 3 ст. 170 НК РФ)

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как продавцу отразить передачу покупателю бонуса в виде дополнительной партии товаров без изменения цены товаров, отгруженных ранее (+ видео)?

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

06.11.2019 подписывайтесь на наш канал По итогам квартала за выполнение определенных условий договора поставки непродовольственных товаров организация-поставщик предоставляет покупателю бонус в виде дополнительной партии товаров. В соответствии с условиями договора поставки стоимость ранее поставленных товаров не изменяется.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 продавцу отразить передачу покупателю бонуса в виде дополнительной партии товаров без изменения цены ранее отгруженного товара? ролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.65.91. Основное назначение бонусов, которые продавец предоставляет покупателю – это увеличение объема реализации товаров (работ, услуг).

В зависимости от условий договора

Урок 32.

счета на оплату поставщиков

1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающихГладкий Алексей Анатольевич Если номенклатурные позиции поставляются на условиях предоплаты, то поставщик выписывает счет на оплату.

Для регистрации факта выставления поставщиком счета в программе предназначен документ, который так и называется – Счет на оплату поставщика . Этот счет можно сформировать, например, на основании предварительно оформленного заказа поставщику, а можно – независимо от других документов.

Для перехода в режим работы со счетами на оплату поставщиков откройте раздел Снабжение и закупки и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату поставщиков .

В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов.

Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном

Это видео недоступно

˜Вы рассмотрите пример оформления заказа поставщику на услуги, оплату заказов, поступление услуг по нескольким заказам и узнаете о настройках и отчетах, помогающих получить реальную картину о выполнении заказа.

—————————————­—————————————-­——————Записи вебинаров:Декларация по НДС – 2015: подготовка данных и проверка контрагентовНастройка параметров учета и учетной политики в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0˜—————————————­—————————————-­——————Рекомендуем!Новый онлайн-курс по УСН в 1С:Бухгалтерия 3.

0!Бесплатный онлайн-курс «Первое знакомство с «1С:Предприятие 8» на сайте: ˜—————————————­—————————————-­——————Другие видео уроки 1С:Бухгалтерия:Упрощенный способ создания нового договора

1С:Управление небольшой фирмой.Новое в версии 1.6.7

Узнать о том, что изменилось, вы можете из видеоролика: В панели разделов программы появился новый раздел CRM. В нем собран полный набор инструментов для эффективного взаимодействия с вашими клиентами.

В новом разделе вы сможете:

  1. Управлять отделом продаж
  2. Работать с базой клиентов
  3. Анализировать клиентскую базу
  4. Выставлять счета и выписывать документы
  5. Принимать и отправлять почту
  6. Формировать e-mail и SMS рассылки

В 1С:УНФ версии 1.6.7 появились новые CRM-инструменты: Воронка продаж и сервис 1СПАРК Риски. Хотите знать все о возможностях CRM в 1С:Управление небольшой фирмой?

Источник: https://ozpp-krd.ru/kak-otrazit-v-1s-unf-bonus-ot-postavschika-60861/

Портал Закона
Добавить комментарий